天津商业大学审计处

Tianjin University Of Commerce Auditing Department

审计处各岗位职责

(一)处长岗位职责

1.在分管校长的领导下,主持审计处全面工作;

2.组织制定和完善学校内部审计规章制度;

3.组织编制年度审计工作计划及总结年度审计工作;

4.负责审计项目管理,在重大审计事项中担任主审;

5.负责审查、修改审计小组提交的审计报告;

6.负责对审计人员履行岗位职责情况进行考核;

7.负责建设政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍;

8.组织安排审计人员参加后续教育;

9.组织审计实践研究工作;

10.负责与其它部门的沟通协调;

11.负责委托社会中介机构实施相关审计事项;

12.完成学校领导和上级主管部门交办的其他工作。

(二)财务审计科科长岗位职责

1.在处长的直接领导下,负责财务审计科业务工作,对审计质量负责;

2.负责起草修订财务审计相关的规章制度;

3.负责编制财务审计科年度工作计划及工作总结;

4.负责学校财务收支及有关经济活动审计;

5.负责处级领导干部经济责任审计;

6.负责科研项目经费的审计、审签;

7.负责审核财务审计类项目审计实施方案;

8按照审计程序工作要求,负责编写审计工作底稿及草拟审计报告;

9负责审签学校财务银行对账单;

10.负责基建工程以外项目的招投标监督工作;

11.负责审计处档案归档、移交工作;

12. 负责审计处资产管理及日常行政工作;

13. 负责审计处网页的维护、更新工作;

14.完成处长交办的其他工作。

(三)财务审计科科员岗位职责

1.在科长的直接领导下,具体实施财务审计工作;

2.认真执行国家法律法规及学校相关审计规章制度;

3.负责起草财务审计实施方案;

4.协助科长做好学校财务收支及有关经济活动审计;

5.协助科长做好处级领导干部经济责任审计;

6.协助科长做好科研项目经费审计;

7.按照审计程序工作要求,负责编写审计工作底稿及草拟审计报告;

8.  及时对审计项目档案进行立卷、整理、归档;

9.负责登记财务审计工作的审计日志;

10. 协助科长做好审计处资产管理等行政工作;

11. 及时进行审计处网页内容的维护、更新;

12. 完成科长交办的其他工作。

(四)工程审计科科长岗位职责

1.在处长的直接领导下,负责工程审计科业务工作,对审计质量负责;

2.负责起草修订基建工程审计相关的规章制度;

3.负责起草工程类审计年度工作计划及工作总结;

4负责审核基建工程项目审计的实施方案;

5.负责基建、修缮工程合同审核;

6.负责基建工程、修缮工程项目预算、结算审计;

7.负责基建项目全过程审计以及工程类项目实施的跟踪审计;

8.负责工程例会及协调处理工程中出现的各种问题;

9.负责组织基建工程项目竣工财务决算审计;

10 负责工程类项目招投标监督工作;

11.负责学校政府采购招投标审计;

12.负责编制基建修缮工程项目审计费预算;

13.负责审计处安全管理及日常党务工作;

14完成处长交办的其它工作。

(五)工程审计科科员岗位职责

1.在科长的直接领导下,具体负责基建工程项目的审计工作;

2.认真执行国家法律法规及学校相关审计规章制度;

3.负责起草基建工程项目审计实施方案;

4.按时参加基建工程项目招投标;

5.负责基建工程项目合同的初审;

6负责登记工程类审计工作的审计日志;

7.深入施工现场,按时参加工程例会,对工程项目实施情况进行监督,确保工程审计质量;

8.负责对委托社会审计单位咨询工作进行监督和审计质量把关;

9.负责对基建、修缮工程项目预结算进行初审;

10.协助科长做好学校政府采购招投标审计;

  11.及时对工程审计项目档案进行立卷、整理、归档;

12.协助科长做好审计处安全管理及日常党务工作;

       13.完成科长交办的其他工作。


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