2017审计处工作任务分解表
任务
内容
经办人
负责人
协助部门
一、贯彻落实党政部署的任务
1.贯彻落实《天津商业大学2017年工作要点》、《天津商业大学2017年党风廉政建设和反腐败工作要点》工作任务
何涛
王皓
2.深入学习理解《天津商业大学“十三五”发展规划》及学校制定的各项管理制度
3.参加学校党委组织的政治理论学习与培训活动；行政安排的各项工作任务
二、经济责任审计
1.按照组织部安排，制定2017年处级领导干部经济责任审计计划；总结通报2016年经济责任审计工作
何涛
王皓
组织部
2.组织召开2017年经济责任审计联席会
纪委、组织部、计财处(国资办)、人事处等
3.组织实施2017年经济责任工作
4.落实审计整改建议
被审计单位
5.遵循内部审计准则2308号做好审计档案归档
三、工程审计
1.“新建体育馆”建设工程项目跟踪审计，年内完成竣工结算审计
何涛
尹秀云
王皓
基建处
2.开展“扩建学生公寓”建设工程项目跟踪审计
3.完成“迎全运校园内部环境综合整治工程”预算审核
4.完成“购置药校土地房屋及装修改造工程” 预算审核
5.完成“建设美丽校园一、二期工程” 预算审核
6.新建主校门工程预算审核
7.十二项工程在2016年立项，预计2017年竣工结算审计
8.2017年立项并竣工项目的结算审计工作
9.经济合同签订程序审查与审签
10.遵循内部审计准则2308号做好审计档案归档。
四、财务审计
1.继续组织协调好新区图书馆、国际交流中心、实验楼、35KV电站及配套工程的竣工财务决算审计。
工作组
基建处 财务处
2.推动风雨操场建设项目竣工财务决算审计工作
3.学校2016年度财务决算报表审计
何涛
王皓
财务处
4.科研项目结题审核与审签
相关人员
5.遵循内部审计准则2308号做好审计档案归档。
五、制度和队伍建设
1.建立学校《内部审计手册》和《内部审计质量控制制度》
何涛
王皓
2.修订《天津商业大学处级领导干部经济责任审计实施办法》等
3.做好新进审计干部的业务培养
4.加强审计队伍职业道德教育，完成后续教育学习培训
六、其他日常工作
与审计业务相关的其他业务工作及临时性工作任务
何涛
王皓
